(一)设备选型原则........................................................................................................20
(二)设备选型................................................................................................................21
三、项目实施进度安排............................................................................................................22
第6章项目管理与人力资源配置..................................................................................................23
一、项目管理............................................................................................................................23
二、人员编制............................................................................................................................23
三、人员培训............................................................................................................................23
第7章项目环保、消防与职业安全..............................................................................................24
一、环境影响评价....................................................................................................................24
二、消防...................................................................................................................................24
三、职业安全卫生....................................................................................................................24
第8章项目投资估算与资金筹措..................................................................................................25
一、项目投资估算....................................................................................................................25
(一)投资估算方法及说明............................................................................................25
(二)投资估算结果........................................................................................................25
二、资金筹措............................................................................................................................26
第9章项目财务分析......................................................................................................................27
一、基本经济指标....................................................................................................................27
(一)项目计算期............................................................................................................27
(二)项目收入预测........................................................................................................27
二、财务盈利能力分析............................................................................................................27
第10章项目风险分析....................................................................................................................29
一、风险分析............................................................................................................................29
二、风险管理............................................................................................................................29
第1章总论
一、项目名称
项目名称:
太仓市社会治安动态监控项目(以下简称“太仓监控项目”或“本
项目”)。
承担单位:
江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“亿通科技”或公司)。
二、项目概要
(一)项目建设方案
目前,亿通科技已经与太仓市广电网络传输有限公司(以下简称
“太仓广电”)达成了合作意向,根据太仓市公安局的总体规划,共同
建设覆盖全市的社会治安动态视频监控网络。项目规划由亿通科技负
责建设统一的运营中心(设在亿通科技厂区内),7个监控机房(分布
在各乡镇中心)和5000个监控点,并通过太仓广电和常熟市广电网络
传输有限公司(以下简称“常熟广电”)的有线电视网络传输视频信号。
从项目开始建设起,亿通科技投入设备、太仓广电支付今后的服务费
(详见表5-1,5-2;同时要应用大量的EoC设备)。
本项目亿通科技计划投资2485.39万元,其中2178.79万元用于
设备购置及安装,其他运营费306.60万元。
(二)项目建设目标
项目计划在太仓市建设视频监控点5000个,达到城市治安动态监
控的目标。项目建设周期为2.5年。第一期至2012年6月,完成全市
社会治安动态路面监控点安装总数的30;第二期至2013年12月31
日前全部完成全市社会治安动态路面监控点的安装任务。(具体建设周
期的提前或延后,按照太仓市公安局的年度推进计划做相应的调整)
三、编制依据
1、《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》(中发
[2003]13号)(2003年11月)。
2、公安部《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》
(2005年8月)。
3、公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》。
4、公安部《城市报警与监控技术系统建设指南》。
5、《国家中长期科学与技术发展规划(2006-2020年)》(2006年2
月9日)。
6、温家宝总理《让科技引领中国可持续发展》讲话(2009年11
月3日)。
7、江苏省关于传感网产业发展的规划纲要。
8、《基于太仓广电双向网络构建社会面治安联网监控方案》。
9、亿通科技关于此建设项目的相关决议。
10、其他相关资料。
四、研究结论
(一)经济指标
项目总投资为2485.39万元,项目建设完成后,正常情况下年利
润总额393.74万元,内部收益率38.60,投资回收期为3.64年(静
态、含两年半建设期)。
表1-1项目主要经济指标
序号
项目
单位:万元
一
项目新增总投资
2485.39
二
年均利润总额
393.74
三
内部收益率()
38.60
四
财务净现值(ic=8)
692.47
五
投资回收期(年)
3.64
六
投资利润率()
15.84
(二)可行性研究结论
1、本项目得到国家政策支持,符合国家产业发展导向
近几年来,国家出台了多项政策文件支持各城市建设治安视频监
控项目,不仅如此,本项目的实施,与国家及江苏省正大力提倡发展
物联网具有很大的关联性,符合国家产业发展的导向,这为项目的顺
利实施提供了政策保障