3、乡镇中心管理部分，分设在各乡镇广电管理站机房的终端系统，
包括：流媒体转发服务、集中存储服务、交换机、UPS电源配套设施
等。
表5-2乡镇中心管理部分设备选择
项目设备名称
品牌
型号及规格
产地
单位
数量
单价：元
总价：万元
流媒体转发与巡
检服务器
HP
Proliant
DL380G7
中国
台
10
19000
19.00
应用管理服务器
HP
Proliant
DL380G7
中国
台
1
19000
1.90
应用管理软件平
台
亿通
NVS应用管理
软件平台
常熟
套
5000
250
125.00
存储服务器
亿通
NVR-X86L
常熟
套
100
13500
135.00
磁盘
浪潮
2T
山东
台
1600
1400
224.00
小计
-
-
-
-
-
-
504.90
4、运维中心管理部分，负责为各级用户提供认证、授权服务，提
供单点登录、集中权限管理、巡检服务，对整个系统的集中配置管理。
包括：备份存储服务、自动巡检服务、人工检查服务、维护信息服务、
时钟同步等（第一期全部利用原运维中心的平台和设备）。
三、项目实施进度安排
本项目计划到2012年6月，完成全部7个乡镇中心的建设。2012
年6月30日前，完成全市社会治安动态路面监控点安装总数的30
（1500个监控点）；在2013年12月31日前完成全市社会治安动态路
面监控点的安装任务。
表5－3项目实施计划表
序号
流程
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
1
项目方案设计、审批及
试点
2
乡镇中心建设
3
完成全市社会治安动态
路面监控点安装总数的
30
4
完成全市社会治安动态
路面监控点的安装任务
5
项目运营阶段
第6章项目管理与人力资源配置
一、项目管理
本项目建成后，日常的运维管理工作纳入亿通科技现有的管理体
系，由技术总工负责项目的实施管理，并向总经理汇报。监控图像的
查看、存储管理等工作由太仓广电和太仓公安局来负责。
图6－1项目组织结构图
物流部
工程部
制造部
总工程师
总经理
董事会
二、人员编制
项目拟投入员工34人，其中管理人员8名，负责项目的管理和沟
通工作；建设维护人员26名，负责项目的建设和日常运作维护。项目
所需人员主要由公司现有人员调配，少数由招聘解决。
三、人员培训
人员培训是保证项目顺利实施的重要措施，亿通科技拥有完善的
员工培训体系。本项目所需的员工全部按照现行企业管理模式进行专
门培训。
第7章项目环保、消防与职业安全
一、环境影响评价
本项目属城市社会治安视频监控网络建设，不从事生产活动，不
产生任何污染。本项目的建设不会对环境造成任何影响。
二、消防
本项目所使用的物业（运营中心设在亿通科技现在厂区内，乡镇
中心由各乡镇提供），均符合国家工程建设消防技术标准，并通过国家
公安机关消防机关的验收和备案。
本项目的建设将严格按照国家消防法的规定执行，不使用易燃易
爆物资。本项目在建成后，会向所在地的县级以上地方人民政府公安
机关消防机构申请消防安全检查。
三、职业安全卫生
公司重视职业安全卫生管理，建立健全了职业卫生管理制度，职
业卫生教育、培训制度，职业病危害因素检测评价、公示制度，职工
健康检查与治疗制度，职业病危害告知制度，职业病防护设施维护管
理制度，个人防护用品发放管理制度，职业卫生检查与奖惩制度，职
业卫生安全操作规程，职业病危害事故应急救援预案。并指定安全管
理专门人员，全面负责管理、监督检查职业安全卫生管理制度的落实
情况。
第8章项目投资估算与资金筹措
一、项目投资估算
（一）投资估算方法及说明
1、本项目引进设备基本为国产设备，仅操作系统为微软产品，不
涉及关税和进口环节增值税问题。
2、设备初装及调试费按设备购置费15计算。
（二）投资估算结果
项目总投资：2485.39万元
其中：设备投资及初装2178.79万元
其他运营费用306.60万元
表8-1项目投资估算总表（单位：元）
序号
项目名称
设备购置及安装
其他运营费用
合计
一
设备购置及安装
21787900
0
21787900
1
分中心运营设备
5049000
5049000
2
前端设备
13897000
13897000
3
初装及调试费
2841900
2841900
二
其他运营费用
0
3066000
3066000
1
修理及器材费
1500000
1500000
2
直接维护人员费用
1044000
1044000
3
差旅费用
522000
522000
合计
21787900
3066000
24853900
表8-2项目第一年投资估算表（单位：元）
序号
项目名称
设备购置及安装
其他运营费用
合计
一
设备购置及安装
6536370
0
6536370
1
分中心运营设备
1514700
1514700
2
前端设备
4169100
4169100
3
初装及调试费
852570
852570
二
其他运营费用
747000
747000
1
修理及器材费
225000
225000
2
直接维护人员费用
348000
348000
3
差旅费用
174000
174000
合计
6536370
747000
7283370
表8-3项目第二年投资估算表（单位：元）
序号
项目名称
设备购置及安装
其他运营费用
合计
一
设备购置及安装
8715160
0
8715160
1
分中心运营设备
2019600
2019600
2
前端设备
5558800
5558800
3
初装及调试费
1136760
1136760
二
其他运营费用
1047000
1047000
1
修理及器材费
525000
525000
2
直接维护人员费用
348000
348000
3
差旅费用
174000
174000
合计
8715160
1047000
9762160
表8-4项目第三年投资估算表（单位;元）
序号
项目名称
设备购置及安装
其他运营费用
合计
一
设备购置及安装
6536370
0
6536370
1
分中心运营设备
1514700
1514700
2
前端设备
4169100
4169100
3
初装及调试费
852570
852570
二
其他运营费用
1272000
1272000
1
修理及器材费
750000
750000
2
直接维护人员费用
348000
348000
3
差旅费用
174000
174000
合计
6536370
1272000
7808370
二、资金筹措
本项目投资所需资金拟全部使用公司首次公开发行股票上市超额
募集资金。
第9章项目财务分析
一、基本经济指标
（一）项目计算期
根据亿通科技与太仓广电的合作协议，太仓广电在项目前两年合
计支付1110万元服务费，此后三年，太仓广电每年支付1110万元，
共计4440万元服务费用。项目自首批竣工验收起收费期为5年，其中
建设期2.5年。
（二）项目收入预测
表9-1项目收入预测表
年份
第一年
第二年
第三年
第四年
